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舟山狠抓內控體系建設實現財務精細化管理

來源:浙江省市場監管局????發布日期:2019-03-11????作者:浙江省市場監管局????閱讀次數:
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  今年以來,舟山市局堅持“突出重點謀大事,圍繞中心籌資金,加強配合求發展,科學理財出效益”總原則,充分運用“互聯網+制度”等手段,打造全業務覆蓋、全環節管控、全過程留痕的內部控制管理平臺,實現了經濟活動的“在線審批”“在線監管”,為財政資金高效安全使用和科學化、精細化管理提供了強有力的支撐。

  建庫立檔,夯實數據基礎。堅持以“理念先行、制度跟進、民主理財、精細管理”為原則,以經濟活動內部控制建設為載體,健全經濟活動內部控制運營機制,建立“內部控制”運行集中數據庫,積極打造“內部控制”信息管理平臺,實現讓每一筆資金都運行在陽光下。

  建章立制,規范操作流程。從內控風險評估入手,對現有制度進行了全面梳理,形成了既符合經濟活動管理要求,又能防控財務風險的“1+8+N”的制度體系。把財政預算指標、制度流程,開支標準、范圍等內嵌到系統中,實現主要經濟活動事項線上提交、自動流轉、各崗審批、全程留痕。依托內控平臺對各項經濟行為進行實時監控和分析。 

  全程管控,堵住風險漏洞。將各崗位標準以審批要素的形式內嵌到各經濟活動審批流程中。同時,將財政和我局內部相關管控規則進行量化和內嵌,實現人控到機控的轉變;強化跨經濟活動業務行為的管控,實現不同經濟活動之間的關聯控制,真正堵住“先支后請”“醬油變醋”“分拆采購”“未驗先付”“重復支付”“超申請額度”等常見財務風險。



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